优秀的内审员是这样审核生产部门的？

优秀的内审员是这样审核生产部门的？, 审核部门：生产部 审核依据：ISO9001-2015/GBT 19001-2016 审核项目： 8.5.1 生产和服 优秀的内审员是这样审核生产部门的？,　 审核部门：生产部

审核依据：ISO9001-2015/GBT 19001-2016 集群智慧云企服水印https://www.jiqunzhihui.net/

审核项目：

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8.5.1 生产和服务提供的控制 实用新型专利注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

《生产过程管理程序》

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《制程检验管理程序》 发明专利注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

1.生产车间是否根据《生产计划/进度表》进行生产。是怎么接收和安排计划的？生产计划的执行情况如何？ 内容来自,百度搜索集群智慧云企服

2.车间如何领料？ 集群智慧云企服水印https://www.jiqunzhihui.net/

3.有无工艺流程图。是否按作业指导书或样机操作？工序是怎么控制的？ 发明专利注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

4.生产部是否填写相关记录报表。

5.生产时是否做首件确认？是否有首件样品？ 内容来自,百度搜索集群智慧云

6.生产工艺、作业指导的更改是否经过批准，有效？ 内容来自,百度搜索集群智慧云企服

7.检查车间的生产工艺、作业指导书及员工的执行情况。 集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

8.生产中是否有不合格品控制及不合格处理记录？ 集群智慧云企服，企业服务好帮手！https://www.jiqunzhihui.net/

9.设施操作规程及员工的执行情况如何？ AAA认证办理首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

10.实际执行与生产工艺要求有不同时是否有书面通知？

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11.车间的操作记录与生产工艺、作业指导文件对比是否一致？

12.是否有IPQC对生产过程进行巡检？

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13.对关键工序有无识别？如何进行控制的？

14.生产人员有无经过培训，能否胜任工作岗位。 集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

15.生产设备有无经过保养和日常点检。有无相关的使用规定，有没按规定操作。

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16.对于特殊岗位有无相关的作业指导文件。有无按要求操作。 集群智慧云企服，企业服务好帮手！https://www.jiqunzhihui.net/

7.1.3 基础设施 本文来自集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

《生产设备管理程序》

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1.检查《生产设备清单》

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2.设备维护和保养如何进行？ 请注意，本篇文章来自集群智慧云企服www.jiqunzhihui.net

3.是否有设备保养指引？

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4.检查设备保养点检及维修记录，是否符合公司文件规定？

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5.设备维修是否有维修申请及相关人员批准？ ISO体系认证办理首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

7.1.4 工作环境

1.5S执行情况。 集群智慧云企服，专利申请，软件著作权申请，商标注册www.jiqunzhihui.net

2.生产车间的环境能否满足生产的要求？

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8.5.6 更改控制

1.是否存在工艺变更的情况？

2.工艺变更如何控制

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8.5.2 标识和可追溯性

《标识和可追溯性管理程序》

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1.检查下列标识： 内容来自https://www.jiqunzhihui.net/

现场是否有原料、半成品标识、不合格品标识、合格品标识、区域划分

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2.是否有明确区域划分？不合格品存放与标识 商标快速注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

3.物料是否按指定区域放、标识清楚？ 集群智慧云企服，专利申请，软件著作权申请，商标注册www.jiqunzhihui.net

4.检查半成品板及成品的可追溯性。

5.检查是否有不同物料混放？

8.5.4防护

《产品防护管理程序》

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1、检查各区域有无相关标识？ AAA认证办理首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

2.生产的原材料有无按规定位置存放？ 发明专利注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

3.有无相关文件规定，是否按规定操作。 商标快速注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

4. 检查现场物料及半成品的搬运和摆放有无做防护措施。 集群智慧云企服，企业服务好帮手！https://www.jiqunzhihui.net/

10.2 不合格和纠正措施

《纠正措施管理程序》 商标快速注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

1、出现重大质量问题是怎么解决的？ 本文来自集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

2、有没有同样性质的问题重复出现的记录？ 集群智慧云企服水印https://www.jiqunzhihui.net/

3、出现的问题有没有在《质量异常报告》中反映出来，有无纠正措施？

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4、对未发生的潜在的品质问题有没有采取有效的预防措施？

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7.5 成文信息

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《文件和记录管理程序》

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1.各岗位是否有正确版本的适用文件？ copyright www.jiqunzhihui.net

2.文件是否清晰，易于识别？ 集群智慧云企服，企业服务好帮手！https://www.jiqunzhihui.net/

3.工作现场是否有作废的文件？ 集群智慧云企服，企业服务好帮手！https://www.jiqunzhihui.net/

4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象？ 集群智慧云企服水印https://www.jiqunzhihui.net/

5.质量记录是否完整？

6.质量记录是否清晰，易于识别。检索？ 商标快速注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

7.检查质量记录的保存情况 内容来自,百度搜索集群智慧云企服

8.7 不合格输出的控制

《不合格品管理程序》

1.不合格半成品如何处理？处理记录？

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2.生产中的不合格品是否有标识及隔离？

3.制程中是否有品质检验报告及相关记录？ 内容来自,百度搜索集群智慧云企服

4.生产中的品质异常是否有《质量异常报告》及改善措施？ 集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

9.1.3 分析与评价

《数据分析管理程序》 内容来自,百度搜索集群智慧云企服

1.有无对不良品进行统计分析？

2.有无对不同生产数据进行统计和分析？

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3.对相关数据分析有没找出问题和原因并采取相应的措施。 实用新型专利注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

6.2 质量目标及其实现的策划 实用新型专利注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

《质量目标管理程序》 集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

1.公司及本部门的质量目标是什么？

2.最近两个月本部门目标的实现情况何？ 内容来自,百度搜索集群智慧云企服

3.没有达到时是否采取改进措施？

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4.提供实施改进措施的记录。 发明专利注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

5.出现重大质量问题是怎么解决的？ ISO体系认证办理首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

6.有没有同样性质的问题重复出现的记录？

7.出现的问题有没有在《质量异常报告》中反映出来，有无纠正措施？ 实用新型专利注册首选集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net/

8.对未发生的潜在的品质问题有没有采取有效的措施？

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7.2 能力 7.3 意识

《人力资源管理程序》 copyright www.jiqunzhihui.net

1.任职资格

2.员工的能力与意识

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3.培训计划、记录、效果

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5.3 组织内的角色。职责和权限

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《质量手册》

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1.有无组织结构图？

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2.工作职责是怎样的？ 请注意，本篇文章来自集群智慧云企服www.jiqunzhihui.net

3.各岗位人员是否确知本岗位职责？ copyright www.jiqunzhihui.net

7.4 沟通

1.内、外部沟通的形式和记录

2.内、外部沟通是否有效

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以上条款是否齐全，欢迎讨论！

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